原标题：拉萨市第二中等职业技术学校2017年度部门决算公开
目 录
第一部分拉萨市第二中等职业技术学校概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分拉萨市第二中等职业技术学校2017年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分拉萨市第二中等职业技术学校2017年度部门决算数据说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2017年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分 拉萨市第二中等职业技术学校概况
一、部门决算单位构成
拉萨市第二中等职业技术学校为拉萨市教育局下级部门,市级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为本校。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施中等学历教育和技能培训，为拉萨文化旅游业等现代产业发展培养高素质综合技能人才。
2、编制实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。
4、负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作，培养技术型应用人才。
5、负责做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
6、负责教职工队伍建设和管理，做好教职工的继续教育和培训工作，组织教师专业技术评聘工作。
7、负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。
8、负责探索校企合作、工学结合的人才培养模式，开展科学研究、继续教育、专业培训和学术交流等工作。
9、完成市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
拉萨市第二中等职业技术学校内设机构17个，分别是：1、办公室
负责制定学校规章制度，负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等；负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作；负责协调各部门工作；负责学校公文的收发、管理及归档工作，并做好综合统计工作；负责做好接待及日常管理服务工作；负责学校车辆的使用和调度等工作。
2、教务处
负责学校教育教学管理，研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施；会同有关教学部研究并提出学校专业设置及调整意见；负责基础课程教学管理工作；负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理；负责教学仪器、图书的购置和管理工作；协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作；负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作；负责学校学生的考试组织与管理工作。
3、学生工作处（团委）
负责学生报名注册、入学教育、毕业教育和学生日常管理工作；负责制定和实施学生学籍管理规定；负责学生的德育、精神文明建设工作；加强组织建设，围绕党的教育方针开展团的各项活动；指导学校学生会工作。
4、招生就业处
负责制定学校招生计划和新生录取工作，做好新生入学统计，加强与各教学部的协调联系，做好联合办学、校企合作等工作，负责毕业生就业服务指导、推荐和就业招聘工作。
5、实训处
负责组织制定学校培训管理方面的各项规章制度、工作流程，并组织实施；负责编制学校培训发展规划和教学计划，及培训市场的宣传和开拓；负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施；负责开发学校培训实训教材等资料；负责与校外人才培训机构建立培训实训合作关系；负责组织开展成人教育及培训实训学员的成绩考核。
6、政工人事处
负责学校党建工作，管理业余党校；负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作；负责离退休人员管理、老干部工作；负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作；负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作；负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。
7、财务处
负责学校财务管理，编制年度财务预算和决算；组织制定财务目标规划和年度工作计划；参与拟定审查经济合同、协议等文件；参与基建工程招标，物资购置活动的财务监督；负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况。
8、总务处（保卫处）
负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理；负责学校固定资产管理；负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作；负责学生宿舍安排调配工作；负责全校安全保卫、消防安全，突发事故的预防处理等工作。
9、旅游服务教学部
负责旅游服务与管理、烹饪、中餐烹饪与营养膳食、景区服务与管理、高星级饭店运营与管理、导游服务等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
10、文化艺术教学部
负责民族美术、民族音乐与舞蹈、民族工艺品制作、民族织绣、服装设计与工艺、家具设计与制作、服装制作与生产管理、美发与形象设计等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
11、土木水利教学部
负责建筑工程施工、建筑装饰、水利水电工程施工、城市燃气输配与应用、供排水工程施工、城市燃气输配与应用、供排水工程施工等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
12、信息技术教学部
负责通信系统工程安装与维护、计算机网络技术、计算机平面设计、计算机应用等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
13、财经商贸教学部
负责市场营销、物流服务与管理、会计（企业会计）、电子商务等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
14、医药卫生教学部
负责护理、制药技术、药品食品检验等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
15、公共管理与服务教学部
负责家政服务与管理、物业管理、社区公共事务管理、保安等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
16、资源环境教学部
负责矿山机械运行与维修、采矿技术、生态环境保护等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
17、加工制造教学部
负责焊接技术应用、金属压力加工、选矿技术、电子电器应用于维修等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。
第二部分 拉萨市第二中等职业技术学校2017年度部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分 拉萨市第二中等职业技术学校2017年度部门决算数据说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
我校2017年度总收入11437.34万元,较上年增加2367.02万元,增长26.1 %；总支出9564.5万元,较上年增加1951.87万元,增长25.64%。结转结余3330.53万元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年度总收入11437.34万元，2017年度财政拨款总收入11437.34万元,较上年增加2367.02万元,增长26.1%。主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度全年总支出9564.5万元,财政拨款支出同口径较上年增加1951.87万元,增长25.64%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出9564.5万元,其中:基本支出9564.5万元,占总支出数的100%；较上年增加1951.87万元,增长25.64%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出9564.5万元,其中:工资福利支出6110.27万元,商品和服务支出1067万元,对个人和家庭补助支出2250.72万元,其他资本性支出136.51万元。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出9564.5万元。
教育支出（类）9564.5万元，其中：教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：9564.5万元。
五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明
拉萨市第二中等职业技术学校2017年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目
预算数
决算数
备 注
合 计
1.因公出国(境)费
其中:(1)因公出国(境)团组数
(2)因公出国(境)团人数
2.公务接待费
1.96
其中:(1)公务接待的批次
12
12
(2)公务接待的人数
245
245
3.公务用车经费
25.26
25.26
其中:(1)公务用车运行维护费
25.26
25.26
(2)公务用车购置数
0
(3)公务用车保有量
3
3
2017年度“三公”经费支出27.22万元,同口径较上年增加15.08万元,增长124%。具体如下:
1.公务接待费1.96万元。接待12批次,245人次,主要用于“6+1”组团式援藏及其它合作院校人员赴藏调研、考察、交流等支出。同口径较上年增加1.64万元,增长512%。
2.公务用车经费25.26万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、校企合作洽谈、赴驻村点维稳考察等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增加13.44万元,增长113.7%。增长主要原因是在公务用车保有量(3辆) 不变的基础上，因车辆老化，维修保养增多，校企合作企业增多，进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。
六、2017年度机关运行情况说明
(一)2017年度拉萨市第二中等职业技术学校运行经费支出9564.5万元。其中，基本支出9564.5万元。
(二)学校运行经费预算的内容。
2017年度财政拨款基本支出9564.5万元,其中:人员经费8360.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出1203.51万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府采购情况说明
2017年度我校政府采购预算指标900万元，其中: 实训基地建设项目163.03万元；市场营销、会计、平面设计、计算机网络、家政服务、旅游服务、环境监测、焊接、信息化教学等教学仪器设备购置资金736.97万元。当年实际支出0万元,结转结余900万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,国有资产总值5063.97万元,其中:流动资产4535.92万元,固定资产528.05万元。
1.流动资产中:库存现金0.31万元,银行存款1124.33万元,财政应返还额度3330.53万元,其他应收款80.74万元。
2.固定资产中:车辆3辆,均为业务公车,账面价值71.78万元;其他固定资产456.27万元。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高。
2017年,我校牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效编制进一步规范。
2017年,我校全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,全面要求各部门完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我校整体预算绩效编制工作。
3.预算绩效管理队伍进一步充实。
2017年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加上级部门举办的各类预算绩效管理培训,提高了我校预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
十、重点、重大项目信息
2017年度我校无重点重大项目信息。
十一、其他重要事项说明
2017年度我校未安排政府性基金预算支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
附件：
