首页 > 国内新闻 > 正文

信托业2018年成绩单揭晓净利前五的信托公司有哪些秘笈?

原标题:信托业2018年成绩单揭晓净利前五的信托公司有哪些秘笈?

本报记者张奇北京报道

导读

在已经披露财务数据的60家信托公司中,中信信托、平安信托、重庆信托三家公司净利润超过30亿元。

信托公司2018年成绩单来了。

截至2019年1月17日,披露财报的信托公司已有60家。(需要说明,银行间市场披露的财务数据未经审计,可能与年报数据有些许出入。此外,财报仅披露资产负债、利润两张表,因此关于数据的详细说明、信托资产规模及创新业务等均需等年报披露。)

据中建投信托博士后工作站整理的最新数据(部分为合并口径),中信信托占据净利润和信托收入首位,中融信托位列营业收入首位,重庆信托位列投资收益首位。以净利润排名,中信信托、平安信托、重庆信托、华能信托、华润信托分别以34.2亿、31.74亿、30.56亿、24.18亿、21.96亿,位列前五。

一位华中地区信托公司负责人称,目前行业龙头公司有两类:信托主业突出型,信托和固有双轮驱动型,选择哪种方式应根据自身资源禀赋。“发展固有业务主要靠金融股权或二级市场投资,一些布局早的公司已经获得收益,不过新近成立的公司难以投资持牌金融机构,进入成本较高,这使得我们更合适做强主业。”

另外,安信信托2017年多项业绩指标位居行业前五,目前其2018年业绩尚未披露,不过其2018年三季度实现营业收入12.8亿,同比下滑69.5%;净利润2408.73万元,同比下滑99.15%。

中信信托净利润居首

净利润指标排名,2018年中信信托以34.2亿元位居榜首,上年这一位置属于平安信托。

21世纪经济报道记者获得的数据显示,中信信托拿下净利润首位的重要原因是,信托收入的逆势攀升。2018年中信信托实现信托收入55.88亿元,同比增加9.94亿元。

“这是在规模下降约3000亿的情况下取得的增长,做到这点不容易。”一位中信信托人士称。

不过,其公允价值变动亏损15.75亿元,对利润增长形成拖累。前述中信信托人士称,这主要源于中国宏桥(1378.HK)股价波动,全球经济增速下行和中美贸易摩擦影响了香港股市。2017年中,中信信托耗资7亿美元参与中国宏桥10%的股份配售,配售价为每股6.80港元,2018年初股价涨到10港元左右,目前降至5港元左右。

平安信托以31.74亿的净利润位居第二。细看财报,投资收益下行是重要拖累因素,其2018年实现投资收益10.77亿,同比减少7.13亿。

平安信托方面表示,公司的投资收益下降主要是由于固有业务退出减少,这是公司进行主动管理的结果。“过去一年是平安信托的转型年,基于对宏观经济的专业判断,重点进行了业务布局而非价值兑现;公司也采取相对保守的风险策略,对资产选择更加审慎,重点发展符合国家导向和实体企业需求的业务。”

在业内人士更加强调信托财富端布局时,2018年平安信托1200人的财富团队转签至平安银行。“财富板块划到平安银行后,平安信托将更加聚焦‘产品’和‘投资能力’等信托核心专业能力的打造。”一位平安信托相关负责人称。

在已经披露财务数据的信托公司中,仅中信信托、平安信托、重庆信托三家公司净利润超过30亿元。分项看,重庆信托的信托手续费及佣金收入和投资收益形成支撑利润的双“引擎”,分别实现收入20.17亿元和18.37亿元,其中投资收益位居行业首位。

有业内人士评价,重庆信托精于投资,布局多家优质企业和机构,收益可观。据21世纪经济报道记者梳理,2017年重庆信托持有三峡银行获益5.25亿元,持有合肥科技农商行获益1.8亿元,持有信保基金获益1.22亿元。此外,重庆信托还持有益民基金和国泓资产股权。

中融信托营收居首

华润信托2018年业绩波幅非常小,这家公司与重庆信托较为类似,都属于信托与固有双轮驱动,同时营业支出较小的公司。

此前有业内人士对21世纪经济报道记者表示,信托公司营业支出少有多方面原因:一是投资收益占比高,因为是投资企业的合并报表,相当于这部分营收就是利润;二是员工数目不多;三是管理上精打细算。

低调的华能信托首次迈入净利润前五阵营,其2018年净利润同比增长15.9%,达到24.18亿。财报显示,投资收益的增长和营业支出减少是其利润攀升的重要原因,其中投资收益同比增长约50%,营业支出同比下降约40%。

一位华能信托人士称,投资收益增长主要是因为公司提高了市场研判能力,规避风险能力加强,营业支出下降源于公司严控各项费用。

本次被挤出净利润前五的中融信托,依旧占居了营业收入首位,这个位置近年来一直是中信信托与中融信托轮流坐。2018年,中融信托以58.74亿元的营业收入重回首位,不过同比微降10.09%,主要源于手续费及佣金的下滑。

一位中融信托人士解释称,信托收入下滑一是市场竞争加剧,行业报酬率呈下降趋势;二是公司持续深化转型,主动对信托业务结构进行调整,投资及发行收入上升,整体收入多元化,收入结构更均衡。

以营业收入排名看,前五位依次是:中融信托、中信信托、建信信托、平安信托、重庆信托。从反映主营业务表现的信托收入来看,中信信托、平安信托、中航信托、兴业信托、建信信托位列前五。

“信托收入较靠前有几个原因,一是转型较早,投资类业务占比相对较高,报酬率更高;二是信托主业意识较强。”一位中航信托人士称。

相关阅读:
  • 王健林,突发!

    王健林,突发!

    来源:中国基金报见习记者闻言王健林掌舵的万达,又卖资产了!天眼查显示,7月2日,宜春万达广场投资有限公司发生多项工商变更,原... 2024-07-04
  • 存款江湖“变天”,钱要去哪儿

    存款利率仍在下行通道,高息存款已成往事。2024年,多项高息揽储的“窟窿”被堵上。进入5月,存款挂牌利率将迎新一轮下调的消息再度撩拨储户的神经,理财观念保守的小慧 2024-05-10
  • MCN涉足A股重整 *ST步高直播电商猜想

    “民营连锁超市第一股”*ST步高(002251 SZ)(下称“步步高”)近日热点缠身。4月8日晚,步步高公告称,确定首批中选产业投资人,分别为成都白兔有你文化传播有限公司( 2024-04-10
  • 53家信托公司去年业绩出炉:近半数净利同比下降,7家净利润为负

    53家信托公司去年业绩出炉:近半数净利同比下降,7家净利润为负

    2023年,信托业整体业绩承压明显,已披露业绩的53家信托公司中,24家信托公司出现营业收入同比下滑,26家净利润同比下降。1月18日,... 2024-01-20
  • 揭开“以股牟利”隐身衣

    1月9日,电视专题片《持续发力纵深推进》第四集《一体推进“三不腐”》播出,披露了中国人民银行原党委委员、副行长范一飞的主要敛财手段,他以弟弟经营的投资公司为幌 2024-01-19
  • 公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目

    记者今天(9日)从公安部获悉,2023年以来,为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪,公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路,成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团 2024-01-09
吴文辉详解网文新趋势: IP开发亟待精品化 风电标杆电价时代结束 各地竞争配置办法渐明